天通吉成機器技術有限公司獲1.5億元增資

1、天通吉成增資方案

（1）天通吉成基本情況

天通吉成機器技術有限公司系浙江艾斯吉成機器制造有限公司于2007年3月更名而來。該公司是由天通控股股份有限公司、香港利達金屬集團有限公司和日本愛斯國際貿易株式會社共同投資設立的外商投資企業，于 2002年9月30日在嘉興市工商行政管理局登記注冊，注冊資本1,178萬美元，實收資本為465.7750萬美元。經營期20年，于2003年1月投產。

（2）增資方案

2007年5月31日，天通吉成機器技術有限公司作出董事會決議，同意天通股份本次募集資金人民幣15,000萬元（按約定折合為1,764.7059萬美元）中的人民幣4,657.71萬元用于認繳原注冊資本中尚未繳足的出資額547.9694萬美元，其余人民幣10,342.29萬元（折合為1216.74萬美元）用于向天通吉成機器技術有限公司單向增資，本次增資完成后，天通吉成機器技術有限公司注冊資本為2,394.74萬美元，天通股份持有該公司87.7％的股權。

（3）增資或收購前后持股比例及控制情況

    

    

    

公司名稱	持股比例			控制關系
	增資前	增資后	增資前		增資后
天通吉成機器技術有限公司	75%	87.7%	控制		控制

2、項目具體情況

本項目的目的是建成年產200臺（套）液晶面板生產設備、300臺套粉末成形機的生產線，以滿足國內液晶面板、電子生產企業的發展需要。

本項目生產的產品是機電專用裝備。是2006年國務院《振興裝備制造業的若干意見中》重點領域優先項目之一（15.發展集成電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產設備、電子元器件生產設備……促進裝備制造業全面升級。）；同時也與國家發改委、商務部聯合發布的鼓勵外商投資產業目錄（2004年修訂）中（二十）電子及通信設備制造業Z2002、Z2011”相符合。

（1）投資概算

本項目總投資估算為2,535萬美元（合20,280萬元），其中固定資產投資18,252萬元[其中引進設備購置費用6,570萬元（合821.25萬美元），進口設備附屬費249.7萬元，國產生產設備購置3,100萬元，國產設備附屬費155萬元]，流動資金2,028萬元，擬使用募集資金投入15,000萬元。按照項目進度安排，項目建設工作計劃在二年內完成，第三年投產50%，第四年投產80%，第五年起達產，流動資金按生產負荷率分年投入。

（2）市場前景分析

①粉末成形設備

2010年之前，僅國內的磁性材料、粉末冶金和陶瓷材料行業各種規格的粉末成形機需求總量將超過10000臺，給專用的粉末成型機設備帶來了巨大的市場容量和發展空間。

②液晶生產設備

本次募集資金投資項目擬生產的設備為后工序設備，包括檢測設備、烘烤設備、搬運設備等，另外有前工序設備——液晶注入設備。液晶面板是資金密集型產業，投資規模巨大。以兩條6代生產線計算，未來中國液晶面板設備投資將為23.6億美元。考慮到臺灣廠商在國內設廠及國內廠商原有生產線技術改造，該市場規模將會更大。

（3）投資項目的效益分析

正常達產年的銷售收入40,000萬元，利潤總額為6,732.1萬元，年交增值稅及附加440.9萬元，內部收益率（上交所得稅后）為22.6%，靜態投資回收期（含建設期、稅后）為5.9年，銷售利潤率達16.8%。項目的盈虧平衡點為42.6 %，即當銷售收入達到17,040萬元時，可保本生產。

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